Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos paiements, demandes de paiement et remboursements sur l'onglet Paiements de votre espace Fintecture.
1 - Récapitulatif des paiements
Le tableau de récapitulatif des paiements liste l'ensemble des transactions avec un certain nombre d'informations. Vous pouvez utiliser les filtres pour adapter la vue. Ces filtres seront appliqués sur le fichier .csv si vous cliquez sur le bouton "Export CSV".
1 - Référence
La référence unique de transaction vous permet de retrouver facilement un paiement.
Dans le cadre d'un paiement collecté sur votre site internet via le module (PaybyBank), le format de cette référence suivra le modèle FINTECTURE-XXX (la suite de chiffre correspond à la référence de commande sur votre CMS).
S'il s'agit d'une demande de paiement (RequestToPay), la référence est celle que vous aurez renseignée lors de la création de la demande.
Si vous effectuez un remboursement (Refund), une nouvelle ligne se créé sur votre récapitulatif de paiement avec la référence REFUND + réf. paiement remboursé.
2 - Montant
Le montant correspond au montant de la transaction. Dans le cadre d'un remboursement partiel, le montant remboursé s'affichera dans cette colonne.
3 - Nom
Il s'agit du nom du payeur, ou du nom de l'entreprise, renseigné lors de la commande ou de la création de la demande de paiement. Dans le cadre d'un remboursement, c'est le nom renseigné pour le paiement initial qui est renseigné dans cette colonne également.
4 - Type
Voici les différents types de paiement :
PayByBank : paiement collecté sur un site internet via Plugin e-commerce
RequestToPay : demande de paiement générée depuis votre espace Fintecture
Refund : remboursement créé par vos soins depuis votre espace Fintecture
5 - Statut
Il existe 6 statuts différents :
Crée : s'applique sur les 3 types de paiement et indique que le paiement est finalisé et validé. Dans le cadre d'un paiement PayByBank ou RequestToPay, vous pouvez traiter la commande dès que ce statut est affiché. Pour un remboursement, ce statut vous confirme que vous l'avez créé avec succès, votre client recevra les fonds sous 24h.
En attente : s'applique pour les demandes de paiement (RequestToPay) et indique que le paiement est en attente d’une action de la part du client. Une fois que le client aura finalisé le virement, le statut s'actualisera. Nous vous invitons à attendre que le statut passe en Crée pour traiter la commande.
En traitement : s'applique sur les 3 types de paiement et indique que le paiement est finalisé mais en attente de validation par la banque. Nous vous invitons à attendre que le statut passe en Crée pour traiter la commande. Le statut s'actualise sous 24h (le délai dépend des banques). Notez que ce statut est rarement appliqué.
Échoué : s'applique sur les 3 types de paiement et indique que le paiement est refusé. Il ne faut pas traiter la commande et inviter votre client à essayer à nouveau.
Désactivé : s'applique uniquement dans le cadre d'une demande de paiement (RequestToPay) et indique que le paiement a été annulé par vos soins avant que le client ne l'ait finalisé.
Expiré : s'applique uniquement dans le cadre d'une demande de paiement (RequestToPay) et lorsqu'une date d'expiration a été indiquée au moment de la création de la demande. Ce statut indique que le client n'a pas finalisé le paiement dans le délai imparti.
6 - Date
Il s'agit de la date de création du paiement (PayByBank), de la demande de paiement (RequestToPay) ou du remboursement (Refund).
2 - Détails du paiement
Si vous souhaitez retrouver le détail d'un paiement, cliquez sur la transaction en question : informations sur le paiement, le client, la session de paiement ainsi que la boutique.
C'est à cet endroit que vous pourrez récupérer le lien ou QR code d'une demande de paiement en attente, ou l'annuler :
Lorsqu'un paiement est créé, vous pouvez le rembourser en cliquant sur le bouton "Rembourser".